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海宁农商银行审计纠错分层分类排查模式初显成效
时间:2018/2/27 10:45:00 来源:海宁农商银行 作者:内审部

近几年来,我行全面开展了审计检查问题纠错机制,并取得了一定的成效,同类同质问题显著减少。为进一步深入、全面、有效地开展审计检查问题纠错活动,在2017年,我行内审部在原来的审计检查问题纠错机制的基础上,积极探索审计纠错分层分类排查模式,在各支行(营业部)自查自纠的基础上,通过下发模型数据、建立《重点整治屡查屡犯问题清单》对审计纠错内容和检查深度进行补充。从二季度开始,通过审计系统筛选导出71个模型的可疑数据下发给支行(营业部)进行排查,发现的问题根据审计纠错机制要求及时进行整改。截至2017年末,各支行(营业部)通过模型排查共发现96个问题,即时整改70个,制定整改计划26个,切实提高了全体员工的审计纠错机制建设的意识,形成合规操作,风险防控的良好氛围。


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